上海中医药大学附属龙华医院2016年度决算公开
第一部分 上海中医药大学附属龙华医院单位概况
一、主要职能
上海中医药大学附属龙华医院系上海中医药大学附属的三级甲等中医医院，从事医疗、教学、科研、护理、康复、保健和药物开发工作。作为全国最早建立的四大中医药临床基地之一和全国示范中医院，医院于2008年被国家发改委、国家中医药管理局共同选定为国家中医临床研究基地建设单位，并成为16家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务；2012年在全国中医院等级复评审中评审成绩位列三级中医医院首位；己获“上海市文明单位”十三连冠，2015年被评为第四届全国文明单位； 2017年被国家中医药管理局正式确定为国家中医临床研究基地。医院拥有多个全国和上海市重点专科，在中医肿瘤、中医骨伤、中医外科、中医肾病等领域处于国内先进水平。
二、机构设置
根据上述职责，上海中医药大学附属龙华医院设有党政职能科室20个，包括党办（含精神文明办）、院办、宣传处、人力资源部、医务处（含医保办）、质量控制办公室、医疗事务接待办、门急诊办公室、感染管理科、教学处、科技处（含学科建设办）、护理部等；设有临床科室43个，医技科室6个，药剂科室3个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院核定编制人员1622人，核定床位数1250张，总分两院占地面积78.65亩，其中总院坐落于徐汇区宛平南路725号，分院坐落于浦东上南路上钢二村45号。医院中医特色鲜明， 2016年门急诊人次353万余人次，年出院患者5.1万余人次。
第二部分 上海中医药大学附属龙华医院2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
| 支出
| 项目
| 决算数
| 项目
| 决算数
| 一、财政拨款收入
| 7,362.26
| 一、一般公共服务支出
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
| 二、外交支出
|
| 二、上级补助收入
|
| 三、国防支出
|
| 三、事业收入
| 176,531.77
| 四、公共安全支出
|
| 四、经营收入
|
| 五、教育支出
|
| 五、附属单位上缴收入
|
| 六、科学技术支出
|
| 六、其他收入
| 13,412.72
| 七、文化体育与传媒支出
|
| |
|
| 八、社会保障和就业支出
| 1,694.22
| |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 194,160.42
| |
|
| 十、节能环保支出
|
| |
|
| 十一、城乡社区支出
|
| |
|
| 十二、农林水支出
|
| |
|
| 十三、交通运输支出
|
| |
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
| |
|
| 十五、商业服务业等支出
|
| |
|
| 十六、金融支出
|
| |
|
| 十七、援助其他地区支出
|
| |
|
| 十八、国土海洋气象等支出
|
| |
|
| 十九、住房保障支出
| 309.53
| |
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
| |
|
| 二十一、其他支出
|
| 本年收入合计
| 197,306.75
| 本年支出合计
| 196,164.16
| 用事业基金弥补收支差额
|
| 结余分配
| 282.73
| 年初结转和结余
| 21,581.59
| 年末结转和结余
| 22,441.44
| 总计
| 218,888.33
| 总计
| 218,888.33
|
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
| 功能分类
科目编码
| 科目名称
|
| |
| 类
| 款
| 项
| 合计
| 197,306.75
| 7,362.26
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 208
|
|
| 社会保障和就业支出
| 1,694.22
| 1,694.22
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
|
| 行政事业单位离退休
| 1,694.22
| 1,694.22
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 02
| 事业单位离退休
| 21.86
| 21.86
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 05
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 881.65
| 881.65
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 06
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 778.74
| 778.74
|
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 99
| 其他行政事业单位离退休支出
| 11.98
| 11.98
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出
| 195,303.00
| 5,358.52
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 210
| 02
|
| 公立医院
| 195,247.83
| 5,303.35
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 210
| 02
| 02
| 中医（民族）医院
| 195,247.83
| 5,303.35
|
| 176,531.77
|
|
| 13,412.72
|
| 210
| 05
|
| 医疗保障
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
|
| 210
| 05
| 02
| 事业单位医疗
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
| 住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
|
| 221
| 02
|
| 住房改革支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 01
| 住房公积金
| 308.58
| 308.58
|
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 02
| 提租补贴
| 0.95
| 0.95
|
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
项目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
| 功能分类
科目编码
| 科目名称
|
| |
| 类
| 款
| 项
| 合计
| 196,164.16
| 189,533.88
| 6,630.28
|
|
|
|
| 208
|
|
| 社会保障和就业支出
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
|
|
|
|
| 208
| 05
|
| 行政事业单位离退休
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
|
|
|
|
| 208
| 05
| 02
| 事业单位离退休
| 21.86
| 21.86
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 05
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 881.65
| 881.65
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 06
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 778.74
| 778.74
|
|
|
|
|
| 208
| 05
| 99
| 其他行政事业单位离退休支出
| 11.98
|
| 11.98
|
|
|
|
| 210
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出
| 194,160.42
| 187,542.11
| 6,618.30
|
|
|
|
| 210
| 02
|
| 公立医院
| 194,094.55
| 187,486.94
| 6,607.60
|
|
|
|
| 210
| 02
| 02
| 中医（民族）医院
| 194,094.55
| 187,486.94
| 6,607.60
|
|
|
|
| 210
| 04
|
| 公共卫生
| 10.70
|
| 10.70
|
|
|
|
| 210
| 04
| 09
| 重大公共卫生专项
| 10.70
|
| 10.70
|
|
|
|
| 210
| 05
|
| 医疗保障
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
| 210
| 05
| 02
| 事业单位医疗
| 55.17
| 55.17
|
|
|
|
|
| 221
|
|
| 住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
| 221
| 02
|
| 住房改革支出
| 309.53
| 309.53
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 01
| 住房公积金
| 308.58
| 308.58
|
|
|
|
|
| 221
| 02
| 02
| 提租补贴
| 0.95
| 0.95
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
| 支出决算数
| 项目
| 决算数
| 项目
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 一、一般公共预算财政拨款
| 7,362.26
| 一、一般公共服务支出
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
| 二、外交支出
|
|
|
| |
|
| 三、国防支出
|
|
|
| |
|
| 四、公共安全支出
|
|
|
| |
|
| 五、教育支出
|
|
|
| |
|
| 六、科学技术支出
|
|
|
| |
|
| 七、文化体育与传媒支出
|
|
|
| |
|
| 八、社会保障和就业支出
| 1,694.22
| 1,694.22
|
| |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 5,369.22
| 5,369.22
|
| |
|
| 十、节能环保支出
|
|
|
| |
|
| 十一、城乡社区支出
|
|
|
| |
|
| 十二、农林水支出
|
|
|
| |
|
| 十三、交通运输支出
|
|
|
| |
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
| |
|
| 十五、商业服务业等支出
|
|
|
| |
|
| 十六、金融支出
|
|
|
| |
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
|
| |
|
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
| |
|
| 十九、住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
| |
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
|
| |
|
| 二十一、其他支出
|
|
|
| 本年收入合计
| 7,362.26
| 本年支出合计
| 7,372.97
| 7,372.97
|
| 年初财政拨款结转和结余
| 37.37
| 年末财政拨款结转和结余
| 26.67
| 26.67
|
| 一般公共预算财政拨款
| 37.37
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
| 总计
| 7,399.64
| 总计
| 7,399.64
| 7,399.64
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
| 一般公共预算财政拨款支出决算数
| 功能分类
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 类
| 款
| 项
| 208
|
|
| 社会保障和就业支出
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
| 208
| 05
|
| 行政事业单位离退休
| 1,694.22
| 1,682.24
| 11.98
| 208
| 05
| 02
| 事业单位离退休
| 21.86
| 21.86
|
| 208
| 05
| 05
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 881.65
| 881.65
|
| 208
| 05
| 06
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 778.74
| 778.74
|
| 208
| 05
| 99
| 其他行政事业单位离退休支出
| 11.98
|
| 11.98
| 210
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出
| 5,369.22
| 5,358.52
| 10.70
| 210
| 02
|
| 公立医院
| 5,303.35
| 5,303.35
|
| 210
| 02
| 02
| 中医（民族）医院
| 5,303.35
| 5,303.35
|
| 210
| 04
|
| 公共卫生
| 10.70
|
| 10.70
| 210
| 04
| 09
| 重大公共卫生专项
| 10.70
|
| 10.70
| 210
| 05
|
| 医疗保障
| 55.17
| 55.17
|
| 210
| 05
| 02
| 事业单位医疗
| 55.17
| 55.17
|
| 221
|
|
| 住房保障支出
| 309.53
| 309.53
|
| 221
| 02
|
| 住房改革支出
| 309.53
| 309.53
|
| 221
| 02
| 01
| 住房公积金
| 308.58
| 308.58
|
| 221
| 02
| 02
| 提租补贴
| 0.95
| 0.95
|
| 合 计
| 7,372.97
| 7,350.29
| 22.68
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
| 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
| 经济分类
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| 类
| 款
| 301
|
| 工资福利支出
| 6,487.16
| 6,487.16
|
| 301
| 01
| 基本工资
| 2,578.73
| 2,578.73
|
| 301
| 02
| 津贴补贴
| 1,929.52
| 1,929.52
|
| 301
| 03
| 奖金
| 131.11
| 131.11
|
| 301
| 04
| 其他社会保障缴费
| 187.41
| 187.41
|
| 301
| 06
| 伙食补助费
|
|
|
| 301
| 07
| 绩效工资
|
|
|
| 301
| 08
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 881.65
| 881.65
|
| 301
| 09
| 职业年金缴费
| 778.74
| 778.74
|
| 301
| 99
| 其他工资福利支出
|
|
|
| 302
|
| 商品和服务支出
| 531.74
|
| 531.74
| 302
| 01
| 办公费
|
|
|
| 302
| 02
| 印刷费
|
|
|
| 302
| 03
| 咨询费
|
|
|
| 302
| 04
| 手续费
|
|
|
| 302
| 05
| 水费
|
|
|
| 302
| 06
| 电费
|
|
|
| 302
| 07
| 邮电费
|
|
|
| 302
| 08
| 取暖费
|
|
|
| 302
| 09
| 物业管理费
|
|
|
| 302
| 11
| 差旅费
|
|
|
| 302
| 12
| 因公出国（境）费用
|
|
|
| 302
| 13
| 维修（护）费
|
|
|
| 302
| 14
| 租赁费
|
|
|
| 302
| 15
| 会议费
|
|
|
| 302
| 16
| 培训费
|
|
|
| 302
| 17
| 公务接待费
|
|
|
| 302
| 18
| 专用材料费
| 213.3
|
| 213.3
| 302
| 24
| 被装购置费
|
|
|
| 302
| 25
| 专用燃料费
|
|
|
| 302
| 26
| 劳务费
|
|
|
| 302
| 27
| 委托业务费
|
|
|
| 302
| 28
| 工会经费
| 88.08
|
| 88.08
| 302
| 29
| 福利费
| 230.36
|
| 230.36
| 302
| 31
| 公务用车运行维护费
|
|
|
| 302
| 39
| 其他交通费用
|
|
|
| 302
| 40
| 税金及附加费用
|
|
|
| 302
| 99
| 其他商品和服务支出
|
|
|
| 303
|
| 对个人和家庭的补助
| 331.38
| 331.39
|
| 303
| 01
| 离休费
| 21.86
| 21.86
|
| 303
| 02
| 退休费
|
|
|
| 303
| 03
| 退职（役）费
|
|
|
| 303
| 04
| 抚恤金
|
|
|
| 303
| 05
| 生活补助
|
|
|
| 303
| 07
| 医疗费
|
|
|
| 303
| 08
| 助学金
|
|
|
| 303
| 09
| 奖励金
|
|
|
| 303
| 11
| 住房公积金
| 308.58
| 308.58
|
| 303
| 12
| 提租补贴
| 0.95
| 0.95
|
| 303
| 13
| 购房补贴
|
|
|
| 303
| 99
| 其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
| 310
|
| 其他资本性支出
|
|
|
| 310
| 02
| 办公设备购置
|
|
|
| 310
| 03
| 专用设备购置
|
|
|
| 310
| 07
| 信息网络及软件购置更新
|
|
|
| 310
| 13
| 公务用车购置
|
|
|
| 310
| 19
| 其他交通工具购置
|
|
|
| 310
| 99
| 其他资本性支出
|
|
|
| 合计
| 7,350.29
| 6,818.55
| 531.74
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
| 机关运行
经费决算数
| 合计
| 因公出国
（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 预算数
| 决算数
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
| 政府性基金预算财政拨款支出决算数
| 功能分类
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 类
| 款
| 项
| 229
|
|
| 其他支出
|
|
|
| 229
| 08
|
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
| 229
| 08
| 04
| 福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
| …
| …
| …
| …
|
|
|
| 合计
|
|
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注：上海中医药大学附属龙华医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海中医药大学附属龙华医院2016年度部门决算情况说明
一、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度收入支出总体情况说明
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度收入总计为218,888.33万元、支出总计为218,888.33万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加20,714.26万元。主要原因：医院服务量稳步上升，公用成本随着医疗收入的增幅同步增长。
二、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度收入决算情况说明
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度收入合计197,306.75万元，其中：财政拨款收入7,362.26万元，占3.73%；事业收入176,531.77万元，占89.47%；其他收入13,412.72万元，占6.80%。
三、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度支出决算情况说明
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度支出合计196,164.16万元，其中：基本支出189,533.88万元，占96.62%；项目支出6,630.28万元，占3.38%。
四、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度财政拨款收支总决算7,399.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,061.76万元，增长16.75%.。主要原因：上级财政部门根据医院基本工资增资改革以及职业年金缴付的实际情况，酌情予以资金补助，医院按规使用。
五、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,372.97万元，占本年支出合计的3.76%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,072.46万元，增长17.02%。主要原因：上级财政部门根据医院基本工资增资改革以及职业年金缴付的实际情况，酌情予以资金补助，医院按规使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,372.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）1,694.22万元，占22.98%；医疗卫生与计划生育支出（210）5,369.22万元，占72.82%；住房保障支出（221）309.53万元，占4.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,660.46万元，支出决算为7,372.97万元，完成年初预算的69.16%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中：
1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老报销缴费支出（05）881.65万元。主要用于单位基本养老保险缴费。年初预算为0，支出决算为881.65万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增此科目单独核算单位基本养老报销缴费支出，以前年度于医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）中列支。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）778.74万元。主要用于单位职业年金缴费。年初预算为0，支出决算为778.74万元。决算数大于预算数的主要原因：上级财政部门根据医院职业年金缴付的实际情况，酌情予以补助，故本年新增此科目单独核算单位职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）5,303.35万元。主要用于人员经费及公用经费的补助。年初预算为10,261.93万元，支出决算为5,303.35万元，完成年初预算的51.68%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。
六、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,350.29万元，包括人员经费6818.55万元，公用经费531.74万元。基本支出中：
1、工资福利支出6,487.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
2、商品和服务支出531.74万元，主要用于：工会经费、福利费、劳务费。
3、对个人和家庭的补助331.39万元，主要用于：离休补贴、住房公积金、提租补贴。
七、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海中医药大学附属龙华医院2016年度一般公共预财政拨款无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海中医药大学附属龙华医院2016年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。
八、关于上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海中医药大学附属龙华医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海中医药大学附属龙华医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海中医药大学附属龙华医院2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3,105.95万元，其中：货物采购金额3,105.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海中医药大学附属龙华医院单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备67台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海中医药大学附属龙华医院单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设良好；工作机制建设良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，国家中医临床研究基地开办费项目涉及预算金额6,000万元，平均得分91.54分。
绩效评价结果信息表
项目名称
| 国家中医临床研究基地开办费项目
| 预算金额
| 6,000万元
| 评价分值
| 91.54
| 评价结论
| 国家中医临床研究基地开办费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。
| 主要绩效
| 国家中医临床研究基地开办费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。其中，业绩好的指标包括：立项依据充分性、立项规范性、预算执行率、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、采购流程合规性、项目合同管理情况、基础设备计划完成率、医疗设备购置计划完成率、购置设备验收合格率、年门诊量、年住院人次、设备投入使用率、推动重点病种科研项目开展情况、患者满意度等；有待提升的业绩目标包括：项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性等。
| 存在问题
| 1.部分项目前期调研时间长，导致启动较晚。根据项目计划2014年度内完成开办费项目，实际实施情况为2014年底完成招标等工作，验收工作在2015年完成。
2.未细化具体的项目实施计划，无法对每个子项目阶段性完成的情况进行时间节点跟踪和有效把控。
| 整改建议
| 1．在申请资金前前期调查基础上，进一步加强项目前期调研、摸底排查工作，对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析，并做出相对的应对方案。尽量在项目实施前完成前期准备工作，避免占用项目实施期间，导致项目延期。
2.根据项目详细调研情况，制定具体细化的项目实施计划，有效跟踪项目的阶段性实施情况。如遇特殊情况确实无法按计划进行时，及时启动项目计划调整，并报相关部门审批。
| 整改情况
| 1.准确合理制定开办项目绩效目标。
2.进一步加强项目前期调研、摸底排查工作，对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析，并做出相对的应对方案。
3.开办费通常是多部门的联动项目，整改落实从结合单位实际情况出发，制定整体全局性的实施计划，包括制定各职能部门的分子项目实施计划，严格按照计划的时间节点推进，同时进一步加强对每个项目阶段性目标的跟踪把控，以有效保障整体目标的准时完成。
4.项目完成后及时向财政申请资金结算。
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第四部分 名词解释
无
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